1. HABILITAR PROVEEDOR EN LAS ORGANIZACIONES DE COMPRAS


1.1. Solicitud a través de ticket


Por medio del aplicativo ‘Help Desk’ llega una solicitud por parte de los usuarios que indica la asignación de un proveedor a una organización de compra XXXXX.



1.2. ¿Cómo habilitar el proveedor en la organización solicitada?


Lo primero que se debe hacer, es la identificación de la actividad que ejecuta el proveedor. Para eso existen dos posibilidades:


  • Ruta 1: ‘Compras-Aprovisionamientos/Maestros/Proveedores/Proveedores’, consultar por el número del proveedor indicado en el help desk y en la pestaña ‘Parámetros’ ver el campo ‘Actividad’ (Copiar código).



  • Ruta 2: ‘Cuadros de mando - BI/Vista 360/Vista 360’, consultar por el número del proveedor indicado en el help desk y en ‘Clave estadística’ (parte inferior izquierda) aparecen las ACTIVIDADES (Copiar código).

Una vez identificada la actividad, entrar a la empresa ‘PARAGUAS’ y dirigirse a la ruta: ‘Compras-Aprovisionamientos/Maestros/Organizaciones de compras/ Organizaciones de compras’. Consultar por el ‘Código’ de la organización (01016) y en la pestaña ‘Actividades’ buscar si el código de la actividad del proveedor (8020) ya se encuentra registrado en la lista, sino esta registrado se debe agregar.