1. GENERAR FACTURAS DESPUÉS DE UN ERROR
Inicialmente surgen errores en la generación de facturas, ya sea por errores de usuario o errores de datos. Una vez se hayan resuelto, como una opción de verificación se puede generar la factura.
1.1. ¿Cómo generar una factura?
Dirigirse a la ruta: ‘Ventas-Distribución/Procesos de remisiones/Crear/Modificar remisión’, consultar por los campos ‘Organización comercial’, ‘Número Serie’ y ‘Número de remisión’.
Ir a la pestaña ‘Líneas de Remisión’ y pulsar el botón de ‘Guardar’. Saldrá un mensaje que indica si se desea grabar las modificaciones (Aceptar).
Para generar la factura ir a la ruta: ‘Ventas-Distribución/Procesos de facturas/Generación de facturas’, consultar por los campos ‘Organización comercial’, ‘Desde Serie Remisión’, ‘Hasta Serie Remisión’, ‘Desde No. Remisión’ y ‘Hasta No. Remisión’.
Finalmente, pulsar el botón del ‘Engranaje’ que esta ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla. Si todo está bien, mostrará los mensajes de ‘Proceso finalizado con éxito’, ‘las facturas generadas’, ‘albaranes procesados’ y ‘asientos generados’.
