1.2. ¿Cómo realizar el desbloqueo del proveedor?

La situación informada se puede presentar debido a dos casos; el primero que el proveedor se encuentre dado de baja y el segundo que el campo ‘Centro contable’ este diligenciado. Para realizar la verificación, ubicarse en la ruta: ‘Compras-Aprovisionamiento/Maestros/Proveedores/Proveedores’, como ya se tienen los códigos de los proveedores se consultan.

Caso cuando el proveedor se encuentra dado de baja 

Para saber si el proveedor esta dado de baja, se debe mirar que el campo ‘Fecha Baja’ no este diligenciado.

Para desbloquearlo, simplemente se borra la fecha (Guardar).

Caso cuando el proveedor cuenta con centro contable 

Para saber si el proveedor tiene asignado a un centro contable, se debe mirar que el campo ‘Centro contable’ no este diligenciado.

Para que dicho proveedor se pueda usar en todas las organizaciones, se debe borrar el ‘Centro Contable’.

NOTA:  ya con estos dos casos desarrollados el proveedor puede ser usado para la entrada manual de comprobantes.